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交易与机构业务增幅5倍,广发证券实现净利75亿,整体涨薪近四成
2020-03-28 11:43:56
财联社记者 覃泽俊
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财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,3月27日晚,广发证券如期披露了2019年度报告。

截至2019年12月31日,广发证券总资产3,943.91亿元,较2018年末增加1.36%;报告期公司营业收入为228.10亿元,同比增加49.37%;归母净利润为75.39亿元,同比增加75.32%。业务及管理费为93.93亿元,同比增加23.24%。公司表示将向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。

广发证券主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。其中占比最高的为财富管理业务,占比为42.17%,其次为投资管理业务,占比为28.3%。

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广发证券2019年人均薪酬为54.68万元,较2018年涨幅为36.87%。高管发放年薪平均为231.27万元, 2018年113.96万元,较2018年涨幅超过1倍。

投行结构转型,IPO承销排名第4

投行业务方面,广发证券IPO主承销排名较2018年更进一位,列行业第4,投行收入为14.49亿元。年报显示,2019年,广发证券完成股权融资主承销家数34家,行业排名第4;股权融资主承销金额266.14亿元,行业排名第8;其中,IPO主承销家数16家,行业排名第4;IPO主承销金额89.6亿元,行业排名第5。债务融资业务方面,广发证券主承销发行债券166期,主承销金额1,359.29亿元,主承销金额同比上升41.13%。广发证券作为主办券商持续督导挂牌公司共计64家,其中创新层企业12家。此外,在境外投资银行业务领域,公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资(香港)开展相关业务。报告期,广发控股香港完成主承销(含IPO、再融资及债券发行)、财务顾问等项目15个。

广发证券表示,报告期内公司继续加快投行客户结构战略转型,持续拓展和储备优质大型客户;积极响应国家战略部署及监管要求,针对科创板项目进行重点布局,全力做好科创板项目开发、培育和推荐上市;同时,不断完善投行运作机制与内部控制体系,坚持稳健均衡发展,推动投行业务转型。

财富管理收入逼近百亿

公司报告期内财富管理业务收入为96.2亿元。2019年1-12月,公司股票基金成交量11.07万亿(双边统计),同比增长33.37%。截至2019年末,公司融资融券业务期末余额为500.04亿元,较2018年末上升25.40%,市场占有率4.91%。截至2019年末,公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为121.95亿元,较2018末下降45.34%。此外,公司2019年共新设了20个分支机构。

2019年,公司继续深化科技金融模式,不断提升科技金融水平,取得了良好成绩。截至报告期末,公司手机证券用户数超过2,720万,较上年末增长约23%;微信平台的关注用户数超过300万;报告期内易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达3,662亿元(含广发金管家现金增利集合资产管理计划);机器人投顾贝塔牛累计服务客户数超过80万,同时实现金融产品销售额达228亿元。

报告期内,公司以财富管理、机构经纪、科技金融和综合化为四轮驱动,坚定推动零售业务变革与转型,全面深化合规风控,全力打造零售业务新竞争优势。2019年,公司在推动经营模式向数字化智能化转型、推动业务内涵从经纪向财富管理转型、拓展机构经纪业务、综合化业务等方面取得良好进展。

交易及机构业务同比增5倍

广发证券交易及机构业务2019全年收入为45.28亿元,同比暴涨526%。公司表示,交易与机构业务板块主要包括权益及衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台市场销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

在交易及机构业务板块,2019年,广发证券获上交所50ETF期权做市商2019年度AA评级;中债交易量在券商中排名第9;截至2019年末,为102家新三板企业提供做市服务,被全国股转系统评为“年度优秀做市商”和“年度优秀做市规模做市商”。在资产托管业务方面,截至去年年底,广发证券资产托管及基金服务的总资产规模为2,173.65亿元,同比增长16.44%,其中托管产品规模为951.46亿元,提供基金服务产品规模为1,222.19亿元;公司柜台市场累计发行产品数量15,080只,累计发行产品规模约7,279.48亿元,产品市值约510.31亿元,其中,2019年全年新发产品数量4,744只,新发产品规模约1,039.48亿元。

全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务,报告期内共新增19个股权投资项目,投资金额8.06亿元,截至2019年末,广发乾和已完成117个股权投资项目。

资管规模主动下降22%

投资管理业务收入为64.54亿元。截至2019年末,广发资管管理的集合资产管理计划、定向资产管理计划和专项资产管理计划的规模较2018年末同比分别下降31.89%、下降20.02%和上升37.79%,合计规模同比下降22.08%。

公司表示,2019年,在资管新规的影响下,广发资管资产管理规模同比下降。广发资管对大集合产品进行有序整改,并成功发行两只大集合转公募产品;广发资管不断开拓新业务、新产品,产品线布局得到进一步完善。

具体来看,控股子公司广发基金净利润11.86亿元,同比增加161.23%,主要是由于交易性金融资产收益及基金管理费收入增加。广发资管净利润9.43亿元,同比增加1.62%,主要是资产管理费收入增加。广发香港发生亏损,截至2019年12月31日,广发证券计提了58.27百万美元(约人民币401.76百万元)的预计负债。控股公司易方达基金净利润为17.26亿元,同比增长26%。

控股子公司广发基金和参股公司易方达基金保持行业领先地位。截至2019年末,广发基金管理的公募基金规模合计5,025.6亿元,较2018年末上升7.28%;剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计2,784.6亿元,行业排名第七;易方达基金管理的公募基金规模合计7,308.70亿元,较2018年末增长11.75%,剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计4,050.86亿元,行业排名第一。

2020加快培训新优势

年报指出,2020年,广发证券将坚定地秉持稳健经营的理念,强化内控管理,突出合规风控,同时继续深入推进投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务的转型;同时,广发证券将认真落实监管部门“以文化建设引领行业健康发展”的总体要求,进一步提升公司文化软实力,在行业发展中承担更加重要的历史使命。

广发证券在2020年经营计划中表示,公司将继续坚持稳健经营的方向,坚定业务转型的决心,完善机构业务协同机制,根据资本市场改革发展的未来趋势,培育和提升专业能力,推动业务创新和数字化战略,打造现代投资银行的核心竞争力。工作重点是:强化内控,坚定转型,完善协同机制,加快培育竞争新优势。

广发证券党委书记、董事长孙树明在年报致辞中指出,2019年,在错综复杂的内外环境中,广发证券经营管理层带领全体员工砥砺奋进,公司各项主要经营指标继续位居行业前列。2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是脱贫攻坚决战的决胜之年。面对开年之际汹汹袭来的新冠肺炎疫情,公司第一时间响应驰援,从资金物资支援、金融服务等多方面全力参与抗击疫情,积极履行企业公民的社会责任。

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