同程艺龙Q3财报:连续七个季度盈利,背靠微信,下沉市场贡献巨大
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2021-11-22 21:32 星期一
财联社记者 李丹昱

财联社 | 新消费日报(记者 李丹昱)讯,11月22日,今年第三季度原本是旅游行业的旺季,但连续的水灾与疫情让旅游行业遭受重创。

不过,在行业整体仍受困于亏损的情况下,同程艺龙已经连续七个季度维持着盈利状态。

11月22日,同程艺龙(0780.HK)发布第三季度财报。财报显示,今年第三季度同程艺龙实现营收19.39亿元,同比增长1.3%;经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为5.26亿元,同比增加增加5.4%;经调整净利润3.52亿元,同比减少5.6%;经调整净利润率为18.1%,去年同期为19.5%。

必须要指出的是,整体市场规模仍与疫情前规模有一定差距。根据文化和旅游部11月公布的数据显示,2021年前三季度,国内旅游总人次26.89亿,比上年同期增长39.1%,但仅恢复到疫情前2019年同期的58.5%。

而从财报来看,同程艺龙同样受到了影响。对于经调整溢利同比下滑,同程艺龙方面就表示,主要是受到疫情卷土重来带来的冲击。

同程艺龙恢复至疫情前水平

从财报的数据能够看出,同程艺龙已经初步恢复至疫情前水平。

具体来看,同程艺龙收入主要来自住宿预订业务以及交通票务业务。

其中,住宿预订业务收入为6.45亿元,占总收入33.3%,同比减少5.8%,恢复至2019年同期的92.9%。同时,今年第三季度国内住宿预订间夜量较2019年同期增长了25%。。

至于交通票务版块,其收入为11.25亿元,占总收入58.0%,同比增长6.6%。恢复至2019年同期的98.7%。2021年第三季度汽车票销量较2019年同期增长近250%。

除了两大主营业务的恢复,同程艺龙的平均月付费用户(MPU)和累计12个月的消费用户(APU)也创造了历史新高。

财报显示,2021年第三季度,同程艺龙平均月活(MAU)达到2.77亿人,同比增长12.7%;平均月付费用户达到3360万人,同比增长12.8%。截至2021年9月30日的12个月里,同程艺龙付费用户同比增加29.6%至1.96亿人。

对此,财报中披露,这一方面源于同程艺龙在品牌年轻化方面的持续投入,诸如机票盲盒等系列创新营销活动吸引了大量年轻用户,提升了客户端及小程序等平台的访问量和注册量。

同时,同程艺龙的会员体系、会员福利的完善对复购率和购买率提升起到了作用。

另外,同程艺龙在服务场景多元化也做了很多探索,比如快应用与各种线下场景的流量和消费入口的结合也帮助其用户数据有了较快增长。

背靠微信,同程艺龙坚持“错位竞争”

从同程艺龙在今年三季度的表现看,一个不容忽视的点仍然是下沉市场。这也是背靠微信的同程艺龙坚持错位竞争的结果。

财报显示,今年三季度同程艺龙的国内住宿预订间夜量较2019年同期增长了25%,来自非一线城市的住宿预订间夜量较2019年同期则有近45%的增长,汽车票销量更是获得了近250%的增长。

值得一提的是,截至2021年9月30日,居住在中国非一线城市的注册用户约占同程艺龙总注册用户的86.8%。2021年第三季度,同程艺龙在微信平台上的新付费用户中,约62.7%来自中国的三线或以下城市。

很明显,同程艺龙在下沉市场的优势,依旧主要来自于微信导流,也在一定程度上降低了获客成本。

目前,同程艺龙在微信支付界面拥有两个入口。同程艺龙在公中表示,已经于今年7月底与腾讯续签协议,来自腾讯旗下平台的流量最具成本效益且稳定。

财报显示,今年第三季度,微信小程序为同程艺龙贡献了约79.6%的平均月活跃用户,其中,大部分流量来自微信界面及用户最喜爱或最常用小程序的下拉列表。

尽管有疫情影响,但从市场格局来看,携程、美团、飞猪、同程艺龙等头部OTA的竞争已经日益明晰。

据华西证券研报分析,整个在线旅游(OTA)市场“携程系”仍具有先发优势,市占率超过50%,其酒店收入第一;美团实现后入破局,市占率近20%;而同程艺龙凭借下沉市场与微信流量的支持形成,错位竞争、市占率超过10%,其酒店ADR及变现率均位列携程与美团中间,但同程艺龙较美团还具备交通+住宿一站式服务优势,整体客单价高于美团。

必须要指出的是,整体市场规模仍与疫情前规模有一定差距。根据文化和旅游部11月公布的数据显示,2021年前三季度,国内旅游总人次26.89亿,比上年同期增长39.1%,但仅恢复到疫情前2019年同期的58.5%。

综合来看,在接下来的一段时间内容,“恢复”仍然将是接下来行业主要玩家的努力方向。

而以同程艺龙目前的体量,仍需要继续维持如今的市场策略,才能紧跟携程、美团等头部OTA集团。

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